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        定西市臨洮農業學校2021年度部門決算公開情況說明

        發布日期:2022年10月21日

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        第一部分 ?部門概括

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分 ?2021年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        八、機關運行經費支出說明

        九、政府采購支出說明

        十、國有資產占用情況說明

        十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        十三、預算績效情況說明

        第四部分 ?名詞解釋

        ?

        第一部分 ?部門概括

        一、部門職責

        (一)承擔宣傳貫徹黨的教育方針、政策,實施職業中專學歷教育,培養中專學歷人才,促進教育事業和經濟社會發展;

        (二)承擔農學、園藝、獸醫、畜牧、電算會計、林草工程、生態農業與環境保護、農產品儲藏與加工、農業經濟與管理等學科中專學歷教育;

        (三)承擔農業專業技術人員繼續教育及培訓工作;

        (四)承擔良種研究繁育、優良品種推廣工作。

        二、機構設置

        甘肅省定西市臨洮農業學校設10個內設機構,九個為正科級建制、一個為副科級建制。分別為辦公室、教務科、學生科、總務科、實習農場、招生就業辦公室、科研中心、電教培訓中心、保衛科、團委。

        第二部分 ?2021年度部門決算表

        具體報表見附件一

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2021年度收入?4394.74 萬元,其中財政補助3805.97萬元,事業收入588.77萬元,較上年決算數增加52.83萬元,增長1.2%、主要原因是是2021年項目經費增加,人員工資增加。

        2021年度支出4701.58萬元。較上年決算數增加592.19 ???萬元,增長14.7%,主要原因是項目增加,人員工資增加,支出變大。

        二、收入決算情況說明

        2021年度收入合計4397.74萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入3805.97萬元,占86.54%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入52.83萬元,占13.46 %;經營收入0萬元,占0 %;附屬單位上繳收入0元,占0%;其他收入0萬元,占0 %。

        三、支出決算情況說明

        2021年度支出合計4701.58萬元,其中:基本支出2606.97??萬元,占55.45%;項目支出2094.61萬元,占44.55%;上繳上級補助0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2021年度財政撥款收入3805.97萬元,與上年決算數相比,財政撥款收入增加416.38?萬元,增長12.28%。主要原因是省級預算項目增加,人員工資增加。

        2021年度財政撥款支出4045.99萬元,與上年決算數相比,財政撥款支出入增加800.18萬元,增長24.65 %。主要原因是省級撥付2021年職業教育提升項目增加,支出加大,人員工資支出加大。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        2021年度財政撥款支出4045.99萬元,與上年決算數相比,財政撥款支出入增加800.18萬元,增長24.65 %。主要原因是省級撥付2021年職業教育提升項目增加,支出加大,人員工資支出加大。主要用于以下幾個方面:

        1.一般公共服務支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        2.外交支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        3.國防支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        4.公共安全支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬。

        5.教育支出年初預算數為2294.41萬元,支出決算為2612.73萬元,完成年初預算的116.83%,決算數大于預算數的主要原因是2021年省級項目和人員工資增加。

        6.科學技術支出年初預算數為0萬元,支出決算為14.79萬元,決算數大于預算數的主要原因是申請新增項目資金14.79萬元。

        7.文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        8.社會保障與就業支出年初預算數為239.12萬元,支出決算為303.47萬元,完成年初預算的126.91%,決算數大于預算數的主要原因是支出喪葬補助等款項。

        9.衛生健康支出年初預算數為80.58萬元,支出決算為83.92萬元,完成年初預算的113.52%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資上漲,補助加大。

        10.節能環保支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        11.城鄉社區支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        12.農林水支出年初預算數為0萬元,支出決算為880萬元,決算數大于預算數的主要原因是新增項目。

        13.交通運輸支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        14.資源勘探信息等支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        15.商業服務業等支出年初預算數為0萬元,支出決算為??0萬元。

        16.金融支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        17.援助其他地區支出年初預算數為0萬元,支出決算為??0萬元。

        18.自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,。

        19.住房保障支出年初預算數為142.2萬元,支出決算為151.08萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加。

        20.糧油物資儲備支出年初預算數為0萬元,支出決算為??0萬元。

        21. 國有資本經營預算支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        22.災害防治及應急管理支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        23.其他支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        24.債務還本支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        25.債務付息支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        26.抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2606.97萬元。其中:人員經費2366.36萬元,較上年決算數增加213.06萬元,增長9.89%,主要原因是人員工資增加,人員經費增加。公用經費240.61萬元,較上年決算數增加52.4萬元,增長27.84 %,主要原因是人員增加,公用經費增加。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)三公經費財政撥款支出總體情況說明

        2021年度“三公”經費決算0萬元,較年初預算0.83萬元減少0.83萬元,減少100%,根據定西市關于過緊日子等精神,我校嚴格控制公務接待費用,2021年沒有發生接待支出。

        (二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

        1.因公出國(境)費用決算0萬元,較年初預算0萬元增長0萬元,增長0%。

        2.公務用車購置及運行維護費決算0萬元,較年初預算0萬元增長0萬元。

        其中:公務用車購置費決算0萬元,較年初預算0萬元增長0萬元,增長0%。

        公務用車運行維護費決算0萬元,較年初預算0萬元增長0萬元,增長0%。

        3.公務接待費決算0萬元,較年初預算0.83萬元減少0.83萬元,根據定西市關于過緊日子等精神,我校嚴格控制公務接待費用,2021年沒有發生接待支出。

        (三)三公經費財政撥款支出決算實物量情況

        2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組、0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0 輛;國內公務接待0批次、0人,其中:國內外事接待0批次、0人;國(境)外公務接待0批次、0人。

        八、機關運行經費支出情況

        2021年度本部門機關運行經費240.61萬元,其中印刷品0.02萬元,取暖費171.46萬元,差旅費0.5萬元,專用材料費0.0019萬元,勞務費1.46萬元,工會經費32.70萬元,福利費25.67萬元,其他交通費用8.78萬元。

        九、政府采購支出情況

        我單位2021年度政府采購681萬元,主要為一、信息化建設項目采購監控及計算機考試系統246臺套;電鋼琴及書法實訓教室各1間;智慧黑板9套;云教室及閱覽室各1間。二、實習實訓項目建成實習農場4000平米晾曬場1處。三、后勤保障項目建成:職業教育體驗中心二期建設、體育場看臺座椅、會議中心兩個報告廳設備采購及裝修、體育場南北、東西兩條綠化帶鋪裝、書架設備及安裝各1項。四、采購各類專業圖書共9467冊。

        十、國有資產占用情況

        截至2021年12月31日,本部門固定資產原值 6045.02 萬元,其中土地、房屋及構筑物 4643.97 萬元;通用設備579.10 ?萬元,單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),共有車輛0輛,其中主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車 ?輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;專用設備0萬元,單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套);專用設備142.28萬元,文物和陳列品6.16萬元;圖書檔案 ?123.29萬元;家具、用具、裝具及動植物463.08萬元,無形資產87.14萬元。

        十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

        本部門2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。。

        十三、預算績效情況說明

        (一)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,本部門對2個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評2項,涉及資金527萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元,從評價情況來看,對本單位2021年市本級項目均進行評價,評價結果在95分以上,項目執行效果好。(自評表見附件二)

        (二)績效自評結果

        1.績效目標自評表教學業務補助項目績效目標自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況保障本年度內保障學校教育教學工作的正常開展以及農學、園藝、動物醫學、動物科學專業學生的實習實訓任務,保障學生校園安全。。項目全年預算數為500萬元,執行數為500萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:保證水、電、暖的及時正常供應,保障學校的教育教學正常開展,滿足師生需要,提高師生滿意度。保障農學、園藝、動物醫學、動物科學專業學生的實習實訓,提升教師的業務水平能力,研發出優質高產的玉米、冬小麥良種。爭取杜絕校園安全、校園欺凌、校園暴力、校園網貸、電信詐騙等事件的發生及有效提升廣大師生處理突發事件的能力。發現的問題及原因,一是對項目檢查檢查力度不夠,二是學生實踐能力水平還有待提高。下一步改進措施,一是嚴格執行內控制度,二是加強學生技能訓練,提高學生動手能力。

        (三)重點績效評價結果

        我校重點績效項目為教學業務補助項目,評估主要根據對項目資金的執行率、投入和管理目標、產出目標、效果目標、影響力目標五個方面進行了評價,評價結果為95分,主要偏差原因是:

        1、項目管理制度健全性有一定弱項,管理機制不健全,改進措施是加強內控制度的健全;2、監督檢查沒有到位,改進措施是加強內控制度的健全;3、學生對設備的使用沒有達到100%,改進措施是加強實訓課程的開設;4、學生實踐能力提升沒有達標,主要改進措施為提升學生技能大賽的動力,積極動手參與。

        第四部分 ?名詞解釋

        一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

        四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

        五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

        八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        附表一:2021年決算數據.xls

        附表二:臨洮農業學??冃ё栽u表.xlsx

        2021年臨洮農校整體支出績效評價報告.docx

        臨洮農校教學補助項目支出績效評價報告.docx

        臨洮農校駐村幫扶人員經費項目支出績效評價報告.docx

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